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安源区总工会2018年部门预算公开
安源区总工会   2018/02/02   发布:佚名   来源:    阅读次数:458
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安源区总工会2018年部门预算公开
 
目    录
 
第一部分  安源区总工会概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  安源区总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  安源区总工会2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  安源区总工会概况
一、部门主要职责
工会是工人阶级为维护自身的政治、经济利益而自愿结合的工人阶级群众组织。中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。中国工会以宪法为根本活动准则,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作,依法行使权利和履行义务。
二、部门基本情况
安源区总工会共有预算单位1个,即安源区总工会。安源区总工会共有行政编3个、工勤编1个。2018年在职人员21人,其中行政编8人、工勤编4人;事业编9人,退休人员7人,共计28人。
第二部分  安源区总工会2018年预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年安源区总工会收入预算总额为409.64万元,较上年预算安排增加197.82万元,其中:财政拨款收入209.46万元,事业收入0万元,其它收入200万元,上年结转0万元。
(二)支出预算情况
2018年安源区总工会支出预算总额为409.46万元,较上年预算安排增加197.82万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出409.46万元,包括工资福利支出335.41万元、商品和服务支出65.06万元、对个人和家庭的补助3.99万元;项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出5万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出345.07万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出27.51万元;医疗卫生与计划生育支出14.81万元;住房保障支出22.07万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出335.41万元,商品和服务支出65.06万元,对个人和家庭补助支出3.99万元,其他资本性支出5万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年安源区总工会财政拨款支出预算209.46万元。较上年预算安排减少2.18万元,具体支出情况是:一般公共服务支出 155.07万元;社会保障和就业支出 27.51 万元;医疗卫生与计划生育支出14.81万元;住房保障支出12.07  万元。
(四)政府性基金情况。
2018年区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
 2018年部门机关运行费预算 3.62万元,比2017年预算减少0.2万元,下降5%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用的减少。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元,工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。
 
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日,部门共有车辆 0辆,无一般公务用车。
2018年部门预算没有安排购置车辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
二、2018年“三公”经费预 算情况说明
2018年安源区总工会“三公”经费年初预算安排1.43万元。其中:
因公出国(境)费 0万元,比上年增(减) 0万元,主要原因是:无因公出国(境)。  
公务接待费  1.43 万元,比上年增0.08 万元,主要原因是:本单位今年要进行换届选举,接待用工作餐费会略有增加。
公务用车运行维护费 0万元,比上年增(减) 0万元,主要原因是:无公务用车。  
部分、安源区总工会2018年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分   名词解释
对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
样式
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
样式
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
见附表
 
 
 
                                                                                                         安源区总工会
                                                                                                       2018年1月31日
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