安源区总工会2017年度部门决算
目 录
第一部分 安源区总工会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安源区总工会部门概况
一、部门主要职能
工会是工人阶级为维护自身的政治、经济利益而自愿结合的工人阶级群众组织。中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。中国工会以宪法为根本活动准则，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，依法行使权利和履行义务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即安源区总工会。
本部门2017年年末编制人数 4人，其中行政编制 3人，工勤编制 1 人；年末实有人数26 人，其中在职人员 20 人，退休人员 6 人。
第二部分 2017年部门决算表
（见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计189.44万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2016年减少86.55 万元，下降31 %；本年收入合计189.44万元，较2016年减少86.55万元，下降31 %，主要原因是：人员和维护费用的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 189.44 万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 189.44万元，其中本年支出合计 189.44 万元，较2016年减少86.55万元，下降31 %，主要原因是：人员和维护费用的减少；年末结转和结余 0万元，较2016年减少86.55 万元，下降31 %，主要原因是：人员和维护费用的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出189.44万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 211.64万元，决算数为 189.44 万元，完成年初预算的 89 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 175.68 万元，决算数为 131.8 万元，完成年初预算的 75 %，主要原因是：人员和维护费用的减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.28 万元，决算数为 43.96 万元，完成年初预算的197 %，主要原因是：增加补缴了在职人员养老保险等。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 9.76 万元，决算数为 9.76 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：…
（四）住房保障支出年初预算数为 3.92万元，决算数为 3.92 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：…。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.44万元，其中：
（一）工资福利支出171.69 万元，较2016年减少68.76 万元，下降29 %，主要原因是：人员和维护费用的减少。
（二）商品和服务支出 1.30万元，较2016年增加（减少） 0.70万元，下降35 %，主要原因是：八项规定后厉行节约接待人次减少。
（三）对个人和家庭补助支出 14.20万元，较2016年减少16.70 万元，下降215 %，主要原因是：退休人员在社保发放退休金。
（四）其他资本性支出 2.25 万元，较2016年增加（减少） 0.39万元，下降15 %，主要原因是：政府集中采购物资减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.35万元，决算数为 1.30万元，完成预算的 96 %，决算数较2016年减少0.70万元，下降35 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.35 万元，决算数为 1.30万元，完成预算的96 %，决算数较2016年减少0.7 万元，下降35 %。主要原因是：厉行节约，接待人次有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 3.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少 21.91 万元，下降617 %，主要原因是：其他商品服务支出和采购固定资产物资减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政对资金管理的要求，合理安排使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
我单位能够严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，尽量做到真实完整地反映本单位实际财政状况。
我单位将认真总结经验，查找不足，今后将继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理，提升预决算编制水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
见附表
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