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安源区总工会2019年度部门决算
安源区总工会   2020/08/25   发布:佚名   来源:    阅读次数:67
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安源区总工会2019年度部门决算
 
目 录
 
第一部分 安源区总工会部门概况
  一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分 安源区总工会2019年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算
四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资产占用情况表
第三部分安源区总工会2019年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  六、机关运行经费支出情况说明
  七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况表
  九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  安源区总工会部门概况
 
一、部门主要职能
工会是工人阶级为维护自身的政治、经济利益而自愿结合的工人阶级群众组织。中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。中国工会以宪法为根本活动准则,按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作,依法行使权利和履行义务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即安源区总工会。
本部门2019年年末编制人数 5人,其中行政编制 4人,工勤编制 1 人;年末实有人数19 人,其中在职行政人员6 人,在职工勤人员3人,在职事业人员10 人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2019年部门决算表
 
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
01表
编制单位:安源区总工会
 
2019年度
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
275.71 
一、一般公共服务支出
28
215.18
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
29
 
二、上级补助收入
3
 
三、国防支出
30
 
三、事业收入
4
 
四、公共安全支出
31
 
四、经营收入
5
 
五、教育支出
32
 
五、附属单位上缴收入
6
 
六、科学技术支出
33
 
六、其他收入
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
28.41 
 
9
 
九、卫生健康支出
36
15.71 
 
10
 
十、节能环保支出
37
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
 
 
16
 
十六、金融支出
43
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
16.41 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
50
 
本年收入合计
24
275.71 
本年支出合计
51
275.71 
  用事业基金弥补收支差额
25
 
  结余分配
52
 
  年初结转和结余
26
 
  年末结转和结余
53
 
总计
27
275.71
总计
54
275.71
 
 
 
 
 
 
 
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02表
编制单位:安源区总工会
2019年度
 
 
 
金额单位:万元
项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
 
275.71 
275.71 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
215.18
215.18
 
 
 
 
 
20129
群众团体事务
215.18
215.18
 
 
 
 
 
2012901
  行政运行
215.18
215.18
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
28.41
28.41
 
 
 
 
 
2080501
行政事业单位离退休
0.73 
0.73 
 
 
 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
25.48
25.48
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金支出
1.36
1.36
 
 
 
 
 
2080899
  其他优抚支出
0.84
0.84
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
15.71
15.71
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
15.71
15.71
 
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗★
15.71
15.71
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
16.41
16.41
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
16.41
16.41
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
16.41
16.41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
03表
 
编制单位:安源区总工会                    2019年度
 
金额单位:万元
 
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
 
合计
275.71
275.71
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
215.18
215.18
 
 
 
 
 
20129
群众团体事务
215.18
215.18
 
 
 
 
 
2012901
  行政运行
215.18
215.18
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
28.41
28.41
 
 
 
 
 
2080501
行政事业单位离退休
0.73 
0.73 
 
 
 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
25.48
25.48
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金支出
1.36
1.36
 
 
 
 
 
2080899
  其他优抚支出
0.84
0.84
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
15.71
15.71
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗★
15.71
15.71
 
 
 
 
 
2101101
  行政单位医疗★
15.71
15.71
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
16.41
16.41
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
16.41
16.41
 
 
 
 
 
2210201
  住房公积金
16.41
16.41
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金支出
1.36
1.36
 
 
 
 
 
2080899
  其他优抚支出
0.84
0.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
编制单位:安源区总工会                                                            2019年度
04表
 
金额单位:万元
 
 
收     入
支     出
 
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
 
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
 
一、一般公共预算财政拨款
1
275.71
一、一般公共服务支出
30
215.18 
215.18 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
31
 
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
32
 
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
33
 
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
34
 
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
35
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
 
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
28.41 
28.41 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
15.71 
15.71 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
39
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
41
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
42
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
45
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
 
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
48
16.41 
16.41 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
 
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
50
 
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
51
 
 
 
 
 
23
 
二十三、债务付息支出
52
 
 
 
 
本年收入合计
24
275.71 
本年支出合计
53
275.71
275.71
 
 
年初财政拨款结转和结余
25
 
年末财政拨款结转和结余
54
 
 
 
 
一、一般公共预算财政拨款
26
 
 
55
 
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
 
 
56
 
 
 
 
 
28
 
 
57
 
 
 
 
总计
29
275.71 
总计
58
275.71
275.71
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
05表
编制单位:安源区总工会            2019年度                                                              金额单位:万元
 
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
 
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
 
合计
275.71
275.71
 
 
201
一般公共服务支出
215.18
215.18
 
 
20129
群众团体事务
215.18
215.18
 
 
2012901
  行政运行
215.18
215.18
 
 
208
社会保障和就业支出
28.41
28.41
 
 
2080501
行政事业单位离退休
0.73 
0.73 
 
 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出★
25.48
25.48
 
 
2080506
机关事业单位职业年金支出
1.36
1.36
 
 
2080899
  其他优抚支出
0.84
0.84
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
15.71
15.71
 
 
21011
行政事业单位医疗★
15.71
15.71
 
 
2101101
  行政单位医疗★
15.71
15.71
 
 
221
住房保障支出
16.41
16.41
 
 
22102
住房改革支出
16.41
16.41
 
 
2210201
  住房公积金
16.41
16.41
 
 
2080506
机关事业单位职业年金支出
1.36
1.36
 
 
2080899
  其他优抚支出
0.84
0.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
06表
编制单位:安源区总工会
 
2019年度
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
234.14
302
商品和服务支出
33.64
307
债务利息及费用支出
 
30101
 基本工资
85.18
30201
 办公费
 
30701
国内债务付息
 
30102
 津贴补贴
65.80
30202
 印刷费
 
30702
国外债务付息
 
30103
 奖金
 
30203
 咨询费
 
30703
国内债务发行费用
 
30106
 伙食补助费
 
30204
 手续费
 
30704
 国外债务发行费用
 
30107
 绩效工资
24.20
30205
水费
 
310
其他资本性支出
6.36
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
25.48
30206
 电费
 
31001
房屋建筑物购建
 
30109
职业年金缴费
1.36
30207
 邮电费
 
31002
办公设备购置
6.36
30110
 职工基本医疗保险缴费
10.76
30208
 取暖费
 
31003
专用设备购置
 
30111
公务员医疗补助缴费
2.08
30209
物业管理费
 
31005
基础设施建设
 
30112
 其他社会保障缴费
2.87
30211
 差旅费
 
31006
大型修缮
 
30113
住房公积金
16.41
30212
 因公出国(境)费用
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
30114
医疗费
 
30213
 维修(护)费
 
31008
物资储备
 
30199
 其他工资福利支出
 
30214
 租赁费
 
31009
土地补偿
 
303
 对个人和家庭的补助
1.57
30215
 会议费
 
31010
安置补助
 
30301
离休费
 
30216
 培训费
 
31011
地上附着物和青苗补偿
 
30302
退休费
0.73 
30217
 公务接待费
1.20 
31012
 拆迁补偿
 
30303
 退职(役)费
 
30218
 专用材料费
 
31013
公务用车购置
 
30304
  怃恤金
0.84 
30224
 被装购置费
 
31019
其他交通工具购置
 
30305
  生活补贴
 
30225
 专用燃料费
 
31021
 文物和陈列品购置
 
30306
  救济费
 
30226
 劳务费
20
31022
 无形资产购置
 
30307
  医疗费
 
30227
 委托业务费
 
31099
 其他资本性支出
 
30308
  助学金
 
30228
 工会经费
 
312
对企业补助
 
30309
 奖励金
 
30229
 福利费
 
31201
 资本金注入
 
30310
个人农业生产补贴
 
30231
 公务用车运行维护费
 
31203
 政府投资基金股权投资
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
30239
 其他交通费用
 
31204
费用补贴
 
 
 
30240
税金及附加费用
 
31205
利息补贴
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
3.64
 31299
其他对企业补助
 
 
 
 
 
 
 
399 
其他支出
 
 
 
 
 
 
 
39906
  赠与
 
 
 
 
 
 
 
39907
国家赔偿费用支出
 
 
 
 
 
 
 
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
 
 
 
 
 
 
 
39999
其他支出
 
人员经费合计
235.71 
公用支出合计
40
 
 
 
 
 
 
公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
07表
编制单位:安源区总工会
2019年度
 
金额单位:万元
项目
一般栏次
年初预算数
决算数
行次
 
1
2
一、“三公”经费支出
1
1.49
1.20 
  1.因公出国(境)费
2
 
 
  2.公务用车购置及运行维护费
3
 
 
    (1)公务用车购置费
4
 
 
    (2)公务用车运行维护费
5
 
 
  3.公务接待费
6
1.49
1.20 
    (1)国内接待费
7
1.49
1.20 
         其中:外事接待费
8
 
 
    (2)国(境)外接待费
9
 
 
二、相关统计数
10
 
 
  1.因公出国(境)团组数(个)
11
 
 
  2.因公出国(境)人次数(人)
12
 
 
  3.公务用车购置数(辆)
13
 
 
  4.公务用车保有量(辆)
14
 
 
  5.国内公务接待批次(个)
15
 
10 
    其中:外事接待批次(个)
16
 
 
  6.国内公务接待人次(人)
17
 
142 
    其中:外事接待人次(人)
18
 
 
  7.国(境)外公务接待批次(个)
19
 
 
  8.国(境)外公务接待人次(人)
20
 
 
注:2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08表
编制单位:安源区总工会
 
 
 
2019年度
 
 
 
金额单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
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5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国有资产占用情况表
 
 
09表
编制单位:安源区总工会                    &nb, sp;                            2019年
单位:台、辆、套
项  目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
0
  1.副部(省)级及以上领导用车
2
0
  2.一般公务用车
3
0
  3.一般执法执勤用车
4
0
  4.特种专业技术用车
5
0
  5.其他用车
6
0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
7
0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
8
0
 
 
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计275.71万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2018年减少24.78万元,减少8.2 %;本年收入合计275.71万元,较2018年减少24.78万元,减少8.2 %,主要原因是:人员工资费用的减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 275.71万元,占100%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入  0 万元,占0 %;其他收入 0万元,占 0 %。  
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计275.71万元,其中本年支出合计275.71 万元,较2018年减少24.78万元,减少8.2 %,主要原因是:人员工资费用的减少;年末结转和结余 0万元,较2018年减少24.78万元,减少8.2 %,主要原因是:人员工资费用的减少。
本年支出的具体构成为:基本支出275.71万元,占100%;目支出0万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年政拨款本年支出年初预算数为 316.25万元 ,决算数为275.71 万元,完成预算数的87.2%,其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 255.72万元,决算数为215.18 万元,完成年初预算的84 %,主要原因是:人员费用的减少。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 28.41 万元,决算数为 28.41 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:缴在职人员养老保险等。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为115.71 万元,决算数为15.71 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:缴在职人员社保费用。
(四)住房保障支出年初预算数为16.41万元,决算数为16.41 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:缴在职人员的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.71万元,其中:
(一)工资福利支出266.58 万元,较2018年减少29.59万元,减少10 %,主要原因是:人员工资和维护费用的减少。
(二)商品和服务支出 1.20万元,较2018年增加(减少)  0.00万元,下降0 %,主要原因是:八项规定后厉行节约接待人次减少。
(三)对个人和家庭补助支出1.57万元,较2018年增加0.87 万元,增加124%,主要原因是:抚恤金增加。
(四)其他资本性支出 6.36 万元,较2018年增加(减少) 3.94万元,增长263 %,主要原因是:政府集中采购物资增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.49万元,决算数为1.20万元,完成预算的 81 %,决算数较2018年减少0.00万元,下降0 %,其中:厉行节约接待人次减少.
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.49 万元,决算数为  1.20万元,完成预算的81 %,决算数较2018年减少0.0 万元,下降0 %。主要原因是:厉行节约,接待人次有所减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 7.56万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年增加 3.94增加108.8 %,主要原因是:其他商品服务支出和采购固定资产物资增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6.36 万元,其中:政府采购货物支出6.36 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(区级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0个,共涉及资金  0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
   
 
第四部分 名词解释
  名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准,部门可在此基础上适当细化。“三公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动到得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公”经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
 
 
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